香港二四六开奖免费资料大全2021年度财政预算信息公开

第一部分  香港二四六开奖免费资料大全

         2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

我院为北京市唯一的二级甲等职业病专科医院和科研院所，我院主要社会职责包括：

1.国家级和北京市职业卫生专业技术支撑机构；

2.国家级和北京市职业病防治专业技术人才培养基地；

3.市人社局工伤（职业病）医疗定点医院、医保定点医院，海淀区新农合定点医院；

4.北京市发热门诊定点医院，新型冠状病毒核酸检测定点医疗机构；

5.北京市劳动者职业健康检查、诊断定点医疗机构；

6.北京市海淀区香山急救工作站依托单位；

7.北京市职业卫生技术服务质量控制中心依托单位；

8.北京市危险化学品应急救援专业技术队伍承担单位；

（二）机构设置情况

我院下设机构：院长办公室/档案室、人事科、信息科、党委办公室、纪检监察办公室、审计办公室、工会、离退休办公室、保密办公室、行政办、器械科、安全环保健康科、基建办公室、财务科、团委、科研条件办、质量管理办公室、业务办（医务办公室、病案科、职业卫生办公室、护理部、院感办公室、疾控办公室、健康教育科、医保办公室、物价办公室、住院处、药剂科）职业健康安全环保技术服务中心（市场部、职防部、体检部）医疗部。

（三）单位性质

我院始建于1973年，是北京市政府首批筹建的职业病防治机构，具有独立法人资格、非营利性、财政差额拨款的医疗机构（公益二类事业单位），2014年经市编办批准，加挂“北京市职业病防治研究院”的牌子，行政隶属于北化集团，业务受市卫健委和市应急局指导。

（四）人员构成情况

我院事业编制320人，实际225人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）121人。（离退休人员196人，其中：离休1人，退休195人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）单位收支总体情况

1.收入预算说明

2021年收入预算14171.28万元，比2020年14112.42万元增加58.86万元，增长42%。其中：财政拨款7004.66万元，比2020年6635.19万元增加369.47万元。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金7161.61万元，比2020年7477.22万元减少315.61万元。原因是落实勤俭节约的政策，压缩开支。

2.支出预算说明

（1）基本支出预算11373.09万元，占总支出预算80.25 %，比2020年11550.87万元减少177.78万元，下降1.54% %。原因是落实政府过紧日子要求，按照厉行勤俭节约要求，严控经费开支。

（2）项目支出预算2798.19万元，比2020年2561.55万元增加236.64万元，增长9.24 %，原因是按照事业发展规划，调整项目资金支出。单位预算项目主要为北京市危化品事故处置应急检测能力项目。

（3）上缴上级支出0万元，与2020年持平。

（4）事业单位经营支出0万元，与2020年持平。

（5）对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

3.财政拨款情况、增减变化等。

我院2021年度预算安排财政拨款收入为7004.66万元，与上年有所增加。

（1）日常经费预算拨款收入为4206.47万元。较去年减少了3%，主要是由于有效控制人员成本支出，压缩相应人工成本。

（2）财政专项预算拨款收入为2798.19万元，较去年增加了9%，主要是为了提升专业技术能力，保障医疗应急能力建设等业务保障服务工作，上述专项拨款将用于支付专项设备的购置及办公用房租赁支出。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况

    香港二四六开奖免费资料大全2021年市财政经费预算主要用于院职业病防治、综合医疗、应急救援专业技术能力和科研能力提升。具体包括北京市危险化学品专业应急救援检测能力建设、新型冠状病毒核酸检测能力建设、医疗应急能力建设、国家和北京市职业病防治技术支撑能力建设，以及业务用房租赁等内容。   

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年香港二四六开奖免费资料大全单位政府采购预算总额2221.05万元，其中：政府采购货物预算1899.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算321.62万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，香港二四六开奖免费资料大全填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2798.19万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆12台，564.28万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、810.57万元，单位价值100万元以上的专用设备22台（套）、4071.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：香港二四六开奖免费资料大全2021年财政预算信息